Costurile debarcate¶

La livrarea produselor către clienți, costul debarcat este prețul total al unui produs sau al unei expedieri, inclusiv toate cheltuielile asociate cu expedierea produsului.

În Odoo, caracteristica Landed Costs este utilizată pentru a lua în considerare costurile suplimentare la calcularea evaluării unui produs. Acestea includ costurile de expediere, asigurare, taxe vamale, taxe și alte taxe.

Configurare¶

Pentru a adăuga costuri aterizate la produse, funcția Costuri aterizate trebuie mai întâi să fie activată. Pentru a activa această funcție, navigați la Aplicația inventar ‣ Configurare ‣ Setări și derulați la secțiunea Evaluare.

Bifați caseta de selectare de lângă opțiunea Landed Costs și faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.

Odată ce pagina se reîmprospătează, un nou câmp Jurnal implicit apare sub caracteristica Costuri aterizate din secțiunea Evaluare.

Faceți clic pe meniul derulant Jurnal implicit pentru a afișa o listă de jurnale contabile. Selectați un jurnal pentru care trebuie înregistrate toate înregistrările contabile legate de costurile debarcate.

Creați un produs cu cost aterizat¶

Pentru taxele care sunt adăugate în mod constant ca costuri aterizate, un produs cu costuri aterizate poate fi creat în Odoo. În acest fel, un produs cu cost aterizat poate fi adăugat rapid la o factură de furnizor ca linie de factură, în loc să fie introdus manual de fiecare dată când este creată o nouă factură de furnizor.

Pentru a face acest lucru, creați un produs nou accesând Aplicația inventar ‣ Produse ‣ Produse și făcând clic pe Nou.

Atribuiți un nume produsului cu cost debarcat în câmpul Nume produs (adică, Livrare internațională). În câmpul Tip de produs, faceți clic pe meniul drop-down și selectați Serviciu ca Tipul de produs.

Faceți clic pe fila Cumpărare și bifați caseta de selectare de lângă Este un cost aterizat în secțiunea Facturi furnizorilor. Odată bifat, un nou câmp Metoda implicită de împărțire apare sub el, solicitând o selecție. Făcând clic pe acel meniu derulant dezvăluie următoarele opțiuni:

• Egal: împarte costul în mod egal pentru fiecare produs inclus în chitanță, indiferent de cantitatea fiecăruia.

• După cantitate: împarte costul pe fiecare unitate a tuturor produselor din chitanță.

• După costul curent: împarte costul în funcție de costul fiecărei unități de produs, astfel încât un produs cu un cost mai mare primește o cotă mai mare din costul debarcat.

• După Greutate: împarte costul, în funcție de greutatea produselor din bon.

• După volum: împarte costul, în funcție de volumul produselor din bon.

Când creați noi facturi de furnizor, acest produs poate fi adăugat ca linie de factură ca cost aterizat.

Creați comanda de cumpărare¶

Navigați la Purchase app ‣ New pentru a crea o nouă cerere de ofertă (RfQ). În câmpul Vendor, adăugați un furnizor de la care să comandați produsele. Apoi, faceți clic pe Adăugați un produs, sub fila Produse, pentru a adăuga produse la RfQ.

Odată gata, faceți clic pe Confirmați comanda pentru a confirma comanda. Apoi, faceți clic pe Receive Products după ce produsele au fost primite, urmat de Validate.

Creați factura de furnizor¶

Odată ce vânzătorul îndeplinește |OP| și trimite o factură, o factură de furnizor poate fi creată din PO în Odoo.

Navigați la Aplicația Cumpărați și faceți clic în PO pentru care ar trebui creată o factură de furnizor. Apoi, faceți clic pe Create Bill. Aceasta deschide o nouă Vendor Bill în etapa Draft.

În câmpul Data facturii, faceți clic pe linie pentru a deschide un meniu popover din calendar și selectați data la care această proiectă de lege trebuie facturată.

Apoi, sub fila Linii de factură, faceți clic pe Adăugați o linie și faceți clic pe meniul drop-down din coloana Produs pentru a selecta produsul cu cost aterizat creat anterior. Faceți clic pe pictograma (nor cu săgeată) pentru a salva și actualiza manual proiectul de lege.

În coloana Costuri aterizate, produsul comandat de la furnizor nu are caseta de selectare bifată, în timp ce caseta de selectare a produsului cu cost aterizat este bifată. Acest lucru diferențiază costurile debarcate de toate celelalte costuri afișate pe factură.

În plus, în partea de sus a formularului, apare un buton Creare Landed Costs.

Adăugați costul aterizat¶

Odată ce un cost aterizat este adăugat la factura furnizorului, faceți clic pe Creați costuri aterizate în partea de sus a facturii furnizorului.

Procedând astfel, se creează automat o înregistrare a costului aterizat, cu un cost aterizat stabilit precompletat în linia de produse din fila Costuri suplimentare.

Din formularul Cost aterizat, faceți clic pe meniul derulant Transferuri și selectați transferului căruia îi aparține costul aterizat.

După ce setați alegerea din meniul derulant Transferuri, faceți clic pe Calculare (în partea de jos a formularului, sub costul Total:).

Faceți clic pe fila Ajustări de evaluare pentru a vedea impactul costurilor aterizate. Coloana Valoare inițială afișează prețul inițial al PO, coloana Costul adițional aterizat afișează costul debarcat, iar Valoare nouă afișează suma celor două, pentru costul total al |OP|.

Odată gata, faceți clic pe Validate pentru a posta înregistrarea costurilor aterizate în jurnalul contabil.

Acest lucru face ca un buton inteligent Valuation să apară în partea de sus a formularului. Faceți clic pe butonul inteligent Evaluare pentru a deschide o pagină Evaluare stoc, cu evaluarea actualizată a produsului listată.

Pentru a vedea evaluarea fiecărui produs, inclusiv costurile aterizate, navigați la Aplicația de inventar ‣ Raportare ‣ Evaluare.

Notă

Fiecare intrare de jurnal creată pentru un cost aterizat pe o factură de furnizor poate fi vizualizată în aplicația Contabilitate.

Pentru a localiza aceste intrări de jurnal, navigați la Aplicația de contabilitate ‣ Contabilitate ‣ Înregistrări de jurnal și găsiți înregistrarea corectă, după număr (adică, PBNK1/2024/XXXXX).

Faceți clic în înregistrarea jurnalului pentru a vedea Elementele jurnalului și alte informații despre intrare.