Bélgica¶

Configuración¶

Instale el paquete de localización fiscal de 🇧🇪 Bélgica para obtener todas las funciones contables predeterminadas de la localización belga en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Plan contable¶

Puede acceder al Plan de cuentas mediente Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan de cuentas.

El plan de cuentas de Bélgica incluye cuentas preconfiguradas como se describe en el PCMN. Para agregar una nueva cuenta, haga clic en Nuevo. Aparecerá una nueva línea, complétela, haga clic en Guardar y luego en Configurar para continuar.

Impuestos¶

Los impuestos belgas predeterminados se crean automáticamente cuando se instalan los módulos Bélgica - Contabilidad y Bélgica - Reportes contables. Cada impuesto afecta al Reporte de impuestos belga, disponible en Contabilidad ‣ Reportes ‣ Reportes de estados financieros: reporte de impuestos.

En Bélgica, la tasa estándar del impuesto es del 21%, pero hay tasas más bajas para algunas categorías de bienes y servicios. Se aplica una tasa intermedia del 12% a las viviendas sociales y a los alimentos servidos en restaurantes, mientras que se aplica una tasa reducida del 6% a la mayoría de los bienes básicos, como alimentos, suministro de agua, libros y medicamentos. Para algunos bienes y servicios excepcionales, como algunas publicaciones diarias y semanales (como bienes reciclados) se aplica una tasa del 0%.

Impuestos no deducibles¶

En Bélgica, algunos impuestos no son deducibles en su totalidad, por ejemplo, los impuestos sobre el mantenimiento de automóviles. Esto significa que una parte de estos impuestos se considera un gasto.

En Odoo, puede configurar impuestos no deducibles mediante la creación de reglas impositivas para estos y las vincula a las cuentas correspondientes. De esta manera, el sistema calcula los impuestos en automático y los asigna a las cuentas apropiadas.

Para configurar un nuevo impuesto no deducible, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: impuestos, y haga clic en Nuevo:

1. Agregue una línea y seleccione Base en la columna Con base en.

2. Agregue una línea, luego seleccione en el impuesto en la columna Con base en e ingrese el porcentaje no deducible en la columna % .

3. En la línea en el impuesto, seleccione las tablas de impuestos relacionadas a su impuesto.

4. Agregue una línea con el porcentaje deducible en la columna %.

5. Establezca en el impuesto en Con base en.

6. Seleccione 411000 IVA recuperable como cuenta y seleccione la tabla de impuestos relacionada.

Una vez que haya creado un impuesto no deducible, puede aplicarlo a sus transacciones si selecciona el impuesto correspondiente durante la codificación de facturas y notas de crédito. El sistema calcula el importe del impuesto de forma automática y lo asigna a las cuentas correspondientes según las reglas de impuestos configuradas.

Example

Con la localización belga, el impuesto del 21% sobre automóviles se crea de forma predeterminada (50% no deducible).

Informes¶

Esta es la lista de reportes específicos de Alemania disponibles:

• Balance general;

• Estado de resultados;

• Reporte de impuestos;

• Listado de IVA del contacto,

• Lista de ventas de la CE

• Intrastat.

Puede acceder a las versiones para Bélgica de los reportes si hace clic en el icono de libro de un reporte y selecciona su versión belga: (BE).

Reporte de gastos rechazados¶

Los gastos rechazados son gastos que pueden deducirse de su resultado contable pero no de su resultado fiscal.

El reporte de gastos rechazados está disponible en Contabilidad ‣ Reportes ‣ Gestión: gastos rechazados y este permite obtener sus resultados financieros en tiempo real, así como cambios periódicos. Este reporte se genera según las categorías de gastos rechazados que puede consultar desde Contabilidad ‣ Configuración ‣ Gestión: categorías de gastos rechazados. Algunas categorías ya existen de forma predeterminadas pero no tienen tarifas. Haga clic en Establecer tarifas para actualizar una categoría específica.

Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan de cuentas para vincular una categoría de gastos rechazados a una cuenta específica. Busque la cuenta deseada y haga clic en Configurar. Agregue la categoría de gastos rechazados al campo gastos rechazados. A partir de ahora, cuando se crea un gasto con esta cuenta, el gasto rechazado se calcula en función de la tasa mencionada en la categoría de gastos rechazados.

A continuación presentaremos un ejemplo que refleja los gastos de restaurante y automóvil.

Gastos de restaurante¶

En Bélgica, el 31% de los gastos de restaurante no son deducibles. Cree una nueva categoría de gastos rechazados y establezca las cuentas relacionadas y la tasa actual.

Gastos de automóviles: separación de vehículos¶

En Bélgica, el porcentaje deducible varía de un automóvil a otro, por lo tanto, se debe indicar para cada vehículo. Abra Flota y seleccione un vehículo. En la pestaña Información fiscal vaya a la sección Tasa de gastos rechazados y haga clic en Agregar una línea. Agregue una fecha de inicio y un %. Los importes van a la misma cuenta para todos los gastos del automóvil.

Cuando crea una factura para los gastos del automóvil, puede vincular cada gasto a un automóvil específico si completa la columna Vehículo para que se aplique el porcentaje correcto.

La opción Separación de vehículos disponible en el reporte de gastos rechazados le permite ver la tasa y el importe rechazado para cada automóvil.

Formulario de impuestos 281.50 y formulario 325¶

Formulario de impuestos 281.50¶

Cada año, se debe presentar un formulario de impuestos 281.50 a las autoridades fiscales. Para ello, debe agregar la etiqueta 281.50 al formulario de contacto de las entidades afectadas por la tarifa 281.50. Para agregar la etiqueta, abra Contactos, seleccione la persona o empresa para la que desea crear un formulario de impuestos 281.50 y agregue la etiqueta 281.50 al campo correspondiente.

Luego, según el tipo de gasto, agregue la etiqueta 281.50 correspondiente a las cuentas afectadas. Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Contabilidad: plan de cuentas y haga clic en Configurar para agregar la etiqueta 281.50 en las cuentas correspondientes, por ejemplo: 281.50 - Comisiones.

Formulario 325¶

Puede crear un formulario 325 desde Contabilidad ‣ Reportes ‣ Bélgica: crear formulario 325. Aparecerá una nueva página, seleccione las opciones correctas y haga clic en Generar formulario 325. Para abrir un formulario 325 ya generado, vaya a Contabilidad ‣ Reportes ‣ Bélgica: abrir formularios 325.

Estados de cuenta CODA y SODA¶

CODA¶

El formato XML electrónico CODA se utiliza para importar extractos bancarios de Bélgica. Puede descargar archivos CODA de su banco e importarlos directamente a Odoo, solo debe hacer clic en Importar archivo desde el diario denominado banco en su tablero.

SODA¶

El formato XML electrónico SODA se utiliza para importar asientos contables relacionados con los salarios. Los archivos SODA se pueden importar al diario que utiliza para registrar sueldos desde su tablero de Contabilidad, haga clic en Subir en el formulario de la tarjeta del diario correspondiente.

Una vez que se importan sus archivos SODA, los asientos se crean de forma automática en su diario de sueldos.

CodaBox¶

CodaBox es un servicio que permite que las firmas contables de Bélgica accedan a la información y estados bancarios de sus clientes. Odoo proporciona una forma de importar estos estados en automático.

Configuración¶

La configuración debe realizarse en cada base de datos de clientes. En la documentación a continuación nos referiremos a la empresa de su cliente como Empresa y a su empresa de contabilidad como Empresa de contabilidad.

Primero debe instalar CodaBox y el Asistente de enlace de CodaBox (si está disponible).

Configuración de los diarios¶

For CODA filesFor SODA files

1. Cree un nuevo diario bancario.

2. Configure el IBAN correcto en el campo Número de cuenta.

3. Seleccione Sincronización de CodaBox como la conexión bancaria.

Truco

Le recomendamos crear varios diarios con la misma cuenta bancaria pero con distintas divisas si trabaja con transacciones bancarias que usan divisas diferentes.

Configuración de la conexión¶

1. Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y luego diríjase a la sección CodaBox.

2. Haga clic en Gestionar conexión para abrir el asistente de conexión, allí aparecerá el número de identificación fiscal de la firma contable y el número de identificación fiscal de la empresa que se utilizará para la conexión.

3. Haga clic en Crear conexión en caso de que esta sea su primera conexión. El asistente confirmará que la conexión se creó del lado de Odoo. Siga los pasos para validar la conexión también del lado de CodaBox.

   Si esta no es su primera conexión, para crear una nueva conexión se le solicitará la contraseña de la firma contable que le proporcionó Odoo durante la primera conexión.

   Nota

   Esta contraseña de la firma contable es única para Odoo y debe encargarse de almacenarla de forma segura.

El estado ahora debería ser Conectado.

Sincronización¶

Una vez que se establezca la conexión podrá sincronizar Odoo con CodaBox.

Posibles problemas¶

• CodaBox no está configurado, revise su configuración.

  El número de identificación fiscal de la empresa o el número de identificación fiscal de la firma contable no están configurados.

• No hay conexión con estos números de identificación fiscal de la firma contable y la empresa, revise su configuración.

  Esto puede ocurrir al comprobar el estado de la conexión. Es necesario que registre la combinación del número de identificación fiscal de la firma contable y el de la empresa. Además, es posible que esto ocurra si cambió el número de identificación fiscal de la empresa después de que se estableció la conexión. Por motivos de seguridad deberá crear una nueva conexión para este número de identificación fiscal de la empresa.

• Parece que su conexión a CodaBox ya no es válida. Vuelva a conectarse.

  Esto puede ocurrir si revoca el acceso de Odoo a su cuenta de CodaBox o si todavía necesita completar el proceso de configuración. Si ese es el caso, deberá revocar la conexión y crear una nueva.

• La contraseña proporcionada no es válida para esta firma contable. Vuelva a utilizar la contraseña que Odoo le proporcionó durante su primera conexión.

  La contraseña que proporcionó es distinta a la que Odoo le otorgó durante su primera conexión. Debe usar la contraseña que Odoo le proporcionó durante su primera conexión para crear una nueva conexión para esta firma contable. En caso de que haya perdido su contraseña, primero debe revocar la conexión con Odoo desde CodaBox (es decir, en su portal myCodaBox). Luego, puede revocar la conexión desde Odoo y crear una nueva.

• Parece que el número de identificación fiscal de la empresa o firma contable que proporcionó no es válido. Verifique su configuración.

  El número de identificación fiscal de la empresa o el número de identificación fiscal de la firma contable no están configurados con el formato válido para Bélgica.

• Parece que el número de identificación fiscal que proporcionó no existe en CodaBox. Verifique su configuración.

  El número de identificación fiscal de la firma contable que proporcionó no está registrado en CodaBox. Es posible que no cuente con una licencia válida de CodaBox vinculada a este número de identificación fiscal.

• Parece que ya creó una conexión a CodaBox con esta firma contable. Para crear una nueva conexión, primero debe revocar la conexión anterior en el portal de myCodaBox.

  Debe dirigirse a su portal de myCodaBox y revocar el acceso de Odoo a su cuenta de CodaBox. Después puede crear una nueva conexión desde Odoo.

Facturación electrónica¶

Odoo es compatible con el formato de facturación electrónica Peppol BIS Billing 3.0 (UBL). Para activarlo para un cliente, vaya a Contabilidad‣ Clientes ‣Clientes, abra el formulario de contacto y en la pestaña Contabilidad, seleccione el formato Peppol BIS Billing 3.0.

Descuento por pronto pago¶

En Bélgica, si se ofrece un descuento por pronto pago en una factura, el impuesto se calcula sobre la base del importe total descontado, ya sea que el cliente se beneficie del descuento o no.

Para aplicar el importe correcto al impuesto y colocarlo en su declaración fiscal, seleccione Siempre (al facturar) al elegir la reducción de impuestos .

Certificación fiscal: restaurante en PdV¶

Por ley, los propietarios de negocios de cocina como restaurantes o food trucks en Bélgica deben utilizar un sistema de caja registradora certificado por el gobierno para sus recibos. Esto aplica si sus ganancias anuales (sin incluir IVA, bebidas y órdenes para llevar) exceden los 25 mil euros.

Este sistema certificado por el gobierno requiere el uso de un sistema PdV certificado, junto con un dispositivo denominado módulo de datos fiscales (o caja negra) y una tarjeta de firma de IVA.

Sistema PdV certificado¶

El sistema PdV de Odoo cuenta con certificación para las versiones principales de bases de datos con alojamiento en Odoo en línea y Odoo.sh. Consulte la siguiente tabla para asegurarse de que su sistema PdV cuenta con la certificación.

Un sistema PdV certificado debe acatar la rigurosa normatividad gubernamental, lo que significa que opera de forma distinta a los PdV que no tienen certificación.

• Si su PdV está certificado, no puede:

  • Configurar y utilizar la función descuentos globales (el módulo pos_discount se agrega a la lista de exclusión y no se puede activar).

  • Configurar y utilizar la función programas de fidelidad (el módulo pos_loyalty se agrega a la lista de exclusión y no se puede activar).

  • Volver a imprimir recibos (el módulo pos_reprint se agrega a la lista de exclusión y no se puede activar).

  • Modificar precios en las líneas de la orden.

  • Modificar o eliminar líneas en las órdenes de PdV.

  • Vender productos sin un número de IVA válido.

  • Utilizar un PdV que no esté conectado a una caja IoT.

• La función redondeo de efectivo debe estar activada y ajustada con una precisión de redondeo de 0,05 y un método de redondeo establecido como hacia arriba.

• Debe configurar los impuestos para que estén incluidos en el precio. Para hacerlo, vaya a Punto de venta ‣ Configuración ‣ Ajustes. En la sección Contabilidad, abra el formulario de impuestos de venta predeterminados al hacer clic en la flecha junto al campo correspondiente. Ahí, haga clic en opciones avanzadas y habilite la función incluido en el precio.

• Al iniciar una sesión de PdV, los usuarios deben hacer clic en empezar a trabajar para registrar su hora de entrada. Esto permite el registro de órdenes en el PdV. Si los usuarios no registran su hora de entrada, no podrán crear órdenes. Del mismo modo, deben hacer clic en terminar de trabajar para registrar su hora de salida al finalizar la sesión.

Módulo de datos fiscales (FDM, por sus siglas en inglés)¶

Un FDM o caja negra es un dispositivo certificado por el gobierno que funciona con la aplicación Punto de Venta y guarda la información de sus órdenes del PdV. Específicamente, se genera un hash (código único) para cada orden del PdV y se agrega a su recibo. Esto le permite al gobierno verificar que se declaren todos los ingresos.

Configuración¶

Antes de configurar su base de datos para que utilice un FDM, asegúrese de contar con los siguientes dispositivos:

• un FDM Boîtenoire.be (número de certificado BMC04);

• un cable de módem nulo serie RS-232 por cada FDM,

• un adaptador de cable serie RS-232 a USB por cada FDM,

• una Caja IoT (una caja IoT por FDM); y

• una impresora de recibos.

Módulo de caja negra¶

Como requisito previo, debe activar el módulo Sistema de Bélgica de registro de pagos en efectivo (nombre técnico: pos_blackbox_be).

Una vez que active el módulo, agregue su número de identificación fiscal a la información de su empresa. Para configurarlo, vaya a Ajustes ‣ Empresas ‣ Actualizar información y complete el campo IVA. Después, introduzca un número de registro nacional para cada trabajador que operará el sistema PdV. Para hacerlo, vaya a Empleados y abra el formulario de un empleado. Ahí, vaya a la pestaña de Ajustes RR. HH. ‣ Asistencia/Punto de venta y complete el campo número INSZ o BIS.

IoT Box¶

Para usar un Modulo de datos fiscales, necesita una caja IoT registrada. Para hacerlo, debe ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto de asistencia y proporcionar la siguiente información:

• su número de identificación fiscal,

• el nombre, dirección y estructura legal de su empresa y

• la dirección MAC de su caja IoT.

Una vez que su caja IoT esté certificada, conéctela a su base de datos. Para verificar que la caja IoT reconoce el FDM, vaya a la página de inicio de IoT y busque la sección dispositivo IoT, el FDM debería aparecer ahí.

Después, agregue la caja IoT a su PdV. Para hacerlo, vaya a Punto de venta ‣ Configuración ‣ Punto de venta, seleccione su PdV, baje a la sección dispositivo conectado y habilite la caja IoT. Por último, agregue el FMD en el campo módulo de datos fiscales.

Tarjeta de firma de IVA¶

Cuando abre una sesión de PdV y realiza la transacción inicial, es necesario que escriba el NIP de su tarjeta de firma de IVA. La tarjeta la entrega el Servicio Público Federal de Finanzas al registrarse.