Belgia¶

Configurare¶

Install the following modules to get all the features of the Belgian localization, following the IFRS rules.

Planul de conturi¶

Puteți ajunge la Planul de conturi accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Contabilitate: Plan de conturi.

Planul de conturi belgian include conturi preconfigurate așa cum este descris în PCMN. Pentru a adăuga un cont nou, faceți clic pe Nou. Apare o nouă linie. Completați-l, faceți clic pe Salvați, apoi pe Setup pentru a o configura mai departe.

Taxe¶

Taxele belgiene implicite sunt create automat atunci când modulele Belgia - Contabilitate și Belgia - Rapoarte contabile sunt instalate. Fiecare impozit are un impact asupra Raportul fiscal din Belgia, disponibil accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Rapoarte declarații: Raport fiscal.

În Belgia, cota standard de TVA este de 21%, dar există cote mai mici pentru unele categorii de bunuri și servicii. O rată intermediară de 12% se aplică locuințelor sociale și alimentelor servite în restaurante, în timp ce o rată redusă de 6% se aplică pentru majoritatea bunurilor de bază, cum ar fi alimente, alimentare cu apă, cărți și medicamente. O rată de 0% se aplică unor bunuri și servicii excepționale, cum ar fi unele publicații zilnice și săptămânale, precum și bunurilor reciclate.

Taxe nedeductibile¶

În Belgia, unele taxe nu sunt complet deductibile, cum ar fi taxele pentru întreținerea mașinilor. Aceasta înseamnă că o parte din aceste taxe este considerată o cheltuială.

În Odoo, puteți configura taxe nedeductibile creând reguli fiscale pentru aceste taxe și conectându-le la conturile corespunzătoare. În acest fel, sistemul calculează automat taxele și le alocă conturilor corespunzătoare.

Pentru a configura o nouă taxă nedeductibilă, accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Contabilitate: Taxe și faceți clic pe Nou:

1. Adăugați o linie și selectați Base în coloana Based On;

2. Adăugați o linie, apoi selectați la taxă în coloana Pe baza și introduceți procentul nedeductibil în coloana %;

3. Pe linia of tax, selectați Tax Grid(e) aferentă taxei dvs.;

4. Adăugați o linie cu procentul deductibilă în coloana %;

5. Setați of tax în Based On;

6. Selectați 411000 TVA recuperabil ca cont și selectați grila fiscală aferentă.

Odată ce ați creat o taxă nedeductibilă, o puteți aplica tranzacțiilor dvs. selectând taxa corespunzătoare în timpul codificării facturilor și notelor de credit. Sistemul calculează automat suma taxei și o alocă conturilor corespunzătoare pe baza regulilor de impozitare configurate.

Example

Odată cu localizarea belgiană, taxa auto de 21% este creată implicit (50% nedeductibilă).

Rapoarte¶

Iată lista rapoartelor specifice Belgiei disponibile:

• Bilanț;

• Pierderea profitului;

• Raport fiscal;

• Listare cu TVA pentru parteneri;

• Lista de vânzări EC;

• Intrastat.

Puteți accesa versiuni ale rapoartelor specifice Belgiei făcând clic pe pictograma carte când vă aflați într-un raport și selectând versiunea belgiană a acestuia: (BE).

Raport de cheltuieli nepermis¶

Cheltuielile nepermise sunt cheltuieli care pot fi deduse din rezultatul contabil, dar nu din rezultatul fiscal.

Raportul de cheltuieli nepermise este disponibil accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Management: Cheltuieli nepermise. Permite rezultate financiare în timp real și modificări periodice. Acest raport este generat pe baza categoriilor de cheltuieli nepermise la care puteți ajunge accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Management: Categorii de cheltuieli nepermise. Unele categorii există deja implicit, dar nu au tarife. Faceți clic pe Set Rates pentru a actualiza o anumită categorie.

To link a disallowed expenses category with a specific account, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Acounting: Chart of Accounts. Find the account you want, and click on Setup. Add the Disallowed Expense category in the Disallowed Expenses field. From now, when an expense is created with this account, the disallowed expense is calculated based on the rate mentioned in the Disallowed Expense category.

Să luăm un exemplu care reflectă restaurant și cheltuielile cu mașina.

Cheltuieli de restaurant¶

În Belgia, 31% din cheltuielile cu restaurant sunt nedeductibile. Creați o nouă categorie de cheltuieli nepermise și setați atât Conturi asociate, cât și Rata curentă.

Cheltuieli cu mașina: vehicul împărțit¶

În Belgia, procentul de deductibilitate variază de la mașină la mașină și, prin urmare, ar trebui indicat pentru fiecare vehicul. Pentru a face acest lucru, deschideți :selectare meniu:Fleet și selectați un vehicul. În fila Informații fiscale, accesați secțiunea Rata de cheltuieli nepermise și faceți clic pe Adăugați o linie. Adăugați o Data de începere și o %. Sumele merg în același cont pentru toate cheltuielile cu mașina.

Când creați o factură pentru cheltuielile cu mașina, puteți lega fiecare cheltuială la o anumită mașină completând coloana Vehicul, astfel încât să fie aplicat procentul potrivit.

Opțiunea diviziunea vehiculului disponibilă în raportul de cheltuieli nepermise vă permite să vedeți tariful și suma nepermisă pentru fiecare mașină.

Taxa formular 281.50 si formularul 325¶

Formular de taxa 281,50¶

Anual, un formular de taxă 281,50 trebuie raportat autorităților fiscale. Pentru a face acest lucru, eticheta 281.50 trebuie adăugată pe formularul de contact al entităților vizate de taxa 281.50. Pentru a adăuga eticheta, deschideți :selectare meniu:Contacte, selectați persoana sau compania pentru care doriți să creați un formular de taxă 281.50 și adăugați eticheta 281.50 în câmpul Tags.

Apoi, în funcție de natura cheltuielii, adăugați eticheta 281.50 corespunzătoare pe conturile de impact. Pentru a face acest lucru, accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Configurare --> Contabilitate: Plan de conturi și faceți clic pe Setup pentru a adăuga eticheta 281.50 corespunzătoare pe conturile afectate, adică: guilabel:281,50 - Comisioane, in functie de natura cheltuielii.

Formularul 325¶

Puteți crea un formular 325 accesând :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Belgia: Creați formular 325. Apare o pagină nouă: selectați opțiunile potrivite și faceți clic pe Generează formularul 325. Pentru a deschide un formular 325 deja generat, accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Belgia: Deschideți formulare 325.

Adăugați eticheta 281-50 pe un formular de contact¶

CODA¶

CODA is an electronic XML format used to import Belgian bank statements. You can download CODA files from your bank and import them directly into Odoo by clicking Import Statement from your Bank journal on your dashboard.

SODA¶

SODA este un format electronic XML utilizat pentru a importa înregistrări contabile legate de salarii. Fișierele SODA pot fi importate în jurnalul pe care îl utilizați pentru a înregistra salariile accesând tabloul de bord de Contabilitate și făcând clic pe Încărcați în formularul de card de jurnal aferent.

Once your SODA files are imported, the entries are created automatically in your «salary» journal.

Facturare Electronică¶

Odoo supports the E-FFF and Peppol BIS Billing 3.0 (UBL) electronic invoicing formats. To enable them, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ Customer Invoices ‣ Advanced Settings ‣ Electronic Invoicing, and tick E-FFF (BE) and Peppol BIS Billing 3.0.

Reducere¶

În Belgia, dacă pe o factură se oferă o reducere pentru plata anticipată, taxa se calculează pe baza sumei totale reduse, indiferent dacă clientul beneficiază sau nu de reducere.

Pentru a aplica valoarea corectă a taxei și pentru a o raporta corect în decontul dvs. de TVA, setați reducerea taxei ca Întotdeauna (pe factură).

Certificare fiscală: POS restaurant¶

În Belgia, proprietarul unei afaceri de gătit, cum ar fi un restaurant sau un camion de mâncare, este obligat prin lege să folosească un sistem de casă de marcat certificat de guvern pentru chitanțele sale. Acest lucru se aplică în cazul în care veniturile lor anuale (fără TVA, băuturi și mâncare la pachet) depășesc 25.000 de euro.

Acest sistem certificat de guvern presupune utilizarea unui sistem POS certificat, împreună cu un dispozitiv numit Modul de date fiscale (sau negru caseta) și un Carte de semnare TVA.

Sistem POS certificat¶

Sistemul Odoo POS este certificat pentru versiunile majore ale bazelor de date găzduite pe Odoo Online și Odoo.sh. Vă rugăm să consultați următorul tabel pentru a vă asigura că sistemul dumneavoastră POS este certificat.

Un „sistem POS certificat <https://www.systemedecaisseenregistreuse.be/systemes-certifies>`_ trebuie să respecte reglementările guvernamentale riguroase, ceea ce înseamnă că funcționează diferit de un POS necertificat.

• Pe un POS certificat, nu puteți:

  • Configurați și utilizați caracteristica reduceri globale (modulul pos_discount este pe lista neagră și nu poate fi activat).

  • Configurați și utilizați caracteristica programe de fidelitate (modulul pos_loyalty este pe lista neagră și nu poate fi activat).

  • Retipărește chitanțele (modulul pos_reprint este pe lista neagră și nu poate fi activat).

  • Modificați prețurile în liniile de comandă.

  • Modificați sau ștergeți liniile de comandă din comenzile POS.

  • Vinde produse fără un număr de TVA valid.

  • Utilizați un POS care nu este conectat la o cutie IoT.

• Caracteristica rotunjirea numerarului trebuie să fie activată și setată la o Precizie de rotunjire de 0,05 și un :guilabel:` Metoda de rotunjire` stabilită ca Jumătate în sus.

• Taxele trebuie stabilite așa cum sunt incluse în preț. Pentru a-l configura, accesați Punctul de vânzare ‣ Configurare ‣ Setări, iar din secțiunea Contabilitate, deschideți formularul Taxa implicită pe vânzări făcând clic pe săgeată lângă câmpul implicit pentru taxa pe vânzări. Acolo, faceți clic pe Opțiuni avansate și activați Inclus in Price.

• La începutul unei sesiuni POS, utilizatorii trebuie să facă clic pe Work in pentru a fi înregistrate. Acest lucru permite înregistrarea comenzilor POS. Dacă utilizatorii nu sunt înregistrați, nu pot face comenzi POS. De asemenea, trebuie să facă clic pe Work Out pentru a termina la sfârșitul sesiunii.

Modulul de date fiscale (FDM)¶

Un FDM, sau cutie neagră, este un dispozitiv certificat de guvern care funcționează împreună cu aplicația Punct de vânzare și salvează informațiile despre comenzile POS. Concret, un hash (cod unic) este generat pentru fiecare comandă POS și adăugat la chitanța acesteia. Acest lucru permite guvernului să verifice dacă toate veniturile sunt declarate.

Configurare¶

Înainte de a configura baza de date pentru a funcționa cu un FDM, asigurați-vă că aveți următorul hardware:

• a Boîtenoire.be (certificate number BMC04) FDM;

• an RS-232 serial null modem cable per FDM;

• an RS-232 serial-to-USB adapter per FDM;

• an IoT Box (one IoT box per FDM); and

• o imprimantă de chitanțe.

Modul cutie neagră¶

Ca o condiție prealabilă, activați modulul Registră de marcat belgian (nume tehnic: pos_blackbox_be).

Odată ce modulul este activat, adăugați numărul dvs. de TVA la informațiile despre companie. Pentru a o configura, accesați Setări ‣ Companii ‣ Actualizare informații și completați câmpul TVA. Apoi, introduceți un număr național de înregistrare pentru fiecare membru al personalului care operează sistemul POS. Pentru a face acest lucru, accesați aplicația Angajați și deschideți un formular de angajat. Acolo, accesați fila Setări HR ‣ Prezență/Punctul de vânzare și completați câmpul Număr INSZ sau BIS.

Box IoT¶

Pentru a utiliza un FDM, aveți nevoie de o cutie IoT înregistrată. Pentru a vă înregistra caseta IoT, trebuie să ne contactați prin „formularul nostru de contact de asistență <https://www.odoo.com/help>`_ și să furnizați următoarele informații:

• numărul dvs. de TVA;

• numele companiei dvs., adresa și structura juridică; și

• adresa Mac a casetei dvs. IoT.

Odată ce caseta dvs. IoT este certificată, conectați-o la baza dvs. de date. Pentru a verifica dacă IoT Box recunoaște FDM, accesați pagina de pornire IoT și derulați în jos în secțiunea IOT Device, care ar trebui să afișeze FDM.

Apoi, adăugați IoT la POS-ul dvs. Pentru a face acest lucru, accesați Punctul de vânzare ‣ Configurare ‣ Punctul de vânzare, selectați POS-ul dvs., derulați în jos la secțiunea Dispozitiv conectat și activați IoT Box `. În cele din urmă, adăugați FMD în câmpul :guilabel:`Modul de date fiscale.

Card de semnare TVA¶

Când deschideți o sesiune POS și efectuați tranzacția inițială, vi se solicită să introduceți codul PIN furnizat împreună cu VSC. Cardul este livrat de FPS la înregistrare.