결제¶

Odoo에서 결제 항목은 청구서나 업체 청구서로 자동 연결되거나 독립형 기록으로 만들어 나중에 사용할 수 있습니다.

• 결제가 **청구서나 업체 청구서에 연결**되어 있으면, 청구서 결제 금액을 차감 또는 정산합니다. 동일한 청구서에 결제를 여러 항목 연결할 수 있습니다.

• 결제가 청구서나 업체 청구서에 연결되어 있지 않다면 고객이 회사에 미납 중인 금액이 있거나, 회사에서 공급업체에 미납 중인 금액이 있는 것입니다. 이같은 미납 금액을 사용하여 미지급 청구서나 업체 청구서 금액을 차감 또는 정산할 수 있습니다.

청구서 또는 업체 청구서에서 결제 등록하기¶

고객 청구서나 공급업체 청구서에서 결제 등록`을 클릭하면 새로 전표가 생성되고 결제 금액에 따라 지급해야 하는 금액이 변경됩니다. 거래 상대는 :ref:`미납 <bank/outstanding-accounts> 수금 또는 지급 계정에 반영됩니다. 이때, 고객 청구서 또는 공급업체 청구서는 결제 중`으로 표시됩니다. 그런 다음 미납 계정이 은행 명세서 내역과 조정되면 청구서 또는 공급업체 청구서가 :guilabel:`결제 완료 상태로 변경됩니다.

결제 내역 옆에 있는 정보 아이콘에는 결제에 대한 정보가 자세히 표시됩니다. :guilabel:`보기`를 클릭하면 관련 전표와 같은 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

청구서나 업체 청구서에 연결되지 않은 결제 등록하기¶

고객/공급업체 ‣ 결제 메뉴를 통해 새로 결제를 등록하는 경우에는 청구서나 업체 청구서에 직접 연결되지 않습니다. 대신, 미수금 계정이나 미지급금 계정이 관련 청구서 또는 업체 청구서와 수기로 일치될 때까지 **미납 계정**과 일치됩니다.

청구서 및 업체 청구서를 결제와 일치시키기¶

신규 청구서나 업체 청구서를 승인 후 특정 고객이나 공급업체에 대한 **미납 금액**이 있는 경우에는 파란색 배너가 표시됩니다. 미납 대변 금액 또는 미납 차변 금액 아래에 있는 :guilabel:`추가`를 클릭하면, 청구서나 업체 청구서에서 쉽게 일치시킬 수 있습니다.

이제 청구서나 업체 청구서는 해당하는 은행 명세서와 조정될 때까지 :guilabel:`결제 중`으로 표시됩니다.

일괄 결제¶

일괄 결제를 사용하면 여러 결제를 그룹화하여 쉽게 조정 <bank/reconciliation>할 수 있습니다. 은행에 :doc:`수표 <payments/checks>`를 입금하거나 :doc:`SEPA 결제 <payments/pay_sepa>`를 할 때도 유용합니다. 그러려면 :menuselection:`회계 –> 고객 –> 일괄 결제 또는 :menuselection:`회계 –> 공급업체 –> 일괄 결제`로 이동하세요. 결제 목록 보기에서 :menuselection:`작업 –> 일괄 결제 생성`을 클릭하여 여러 개의 결제를 선택하고 일괄 그룹화할 수 있습니다.

결제 일치시키기¶

결제 일치 도구를 활용하여 전체 미조정 고객 청구서나 공급업체 청구서를 열고 결제 및 청구서를 개별적으로 일치시킬 수 있게 되어, 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 회계 현황판 ‣ 고객 청구서 / 공급업체 청구서`에서 해당 도구를 확인할 수 있으며, 드롭다운 메뉴 버튼 (:guilabel:`⋮)을 클릭하고 :guilabel:`결제 일치`를 선택하거나 :menuselection:`회계 –> 회계 –> 조정`으로 이동합니다.

일괄 결제 일치시키기¶

You can use the batch reconciliation feature to reconcile several outstanding payments or invoices simultaneously for a specific customer or vendor. Go to Accounting ‣ Reporting ‣ Aged Receivable / Aged Payable. You can see all transactions that have not been reconciled yet for that partner, and when you select a customer or vendor, the Reconcile option is displayed.

부분 결제 등록하기¶

**부분 결제**를 등록하려면 관련 청구서 또는 업체 청구서에서 :guilabel:`결제 등록`을 클릭하고 지불받거나 지불한 금액을 입력합니다. 금액을 입력하면 청구서나 업체 청구서를 :guilabel:`진행 중으로 표시`할지 또는 :guilabel:`완납으로 표시`할지 결정하라는 메시지가 나타납니다. :guilabel:`진행 중으로 표시`를 선택하고 :guilabel:`결제 생성`을 클릭합니다. 이제 청구서 또는 업체 청구서가 :guilabel:`부분`으로 표시됩니다. 금액 차이가 있는 청구서 또는 청구서를 정산하려면 :guilabel:`완납으로 표시`를 선택합니다.

결제를 은행 명세서와 조정하기¶

결제가 등록되면 청구서나 업체 청구서 상태가 :guilabel:`결제 중`으로 표시됩니다. 다음 단계로는 거래를 완료하고 청구서나 업체 청구서가 :guilabel:`결제 완료`로 표시되도록 관련 은행 명세서 내역과 :doc:`조정 <bank/reconciliation>`합니다.