지급 조건 및 분할 납부¶

**지급 조건**은 판매 대금 결제에 관련된 모든 조건을 명시하여 고객이 적시에 정확하게 청구서 결제를 할 수 있도록 합니다.

지급 조건은 보통 판매주문서, 고객 청구서, 공급업체 청구서 등의 문서에 정의되어 있습니다. 지급 조건에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다:

• 결제 기한

• 조기 결제 할인

• 기타 결제 조건

**분할 납부**를 통해 판매자가 미리 지정한 금액과 결제일에 따라 고객이 청구서를 부분 결제할 수 있습니다.

환경 설정¶

새로운 지급 조건을 생성하려면 다음과 같이 진행하세요:

1. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 지급 조건`으로 이동하여 :guilabel:`신규 생성`을 클릭합니다.

2. Enter a name in the Payment Terms field. This field is the name displayed in the database and is not customer-facing.

3. Enter the text to be displayed on the document (sales order, invoice, etc.) in the Description on the Invoice field.

4. Tick the Display terms on invoice checkbox to display a breakdown of each payment and its due date on the invoice report, if desired.

5. In the Terms section, add a set of rules (terms) to define what needs to be paid and by which due date(s). Defining terms automatically calculates the payments’ due date(s). This is particularly helpful for managing installment plans (payment terms with multiple terms).

   To add a term, click on Add a line, define its Due Type and Value, and fill out the appropriate fields to define when the term is due, including any discounts. Due dates are calculated by taking the invoice/bill date, first adding the Months, and then adding the Days. If the End of month toggle is enabled, the due date will then be the end of that month, plus any Days after End of month.

To test that your payment terms are configured correctly, enter an invoice amount and invoice date in the Example section to generate the payments that would be due and their due dates using these payment terms.

Example

In the following example, 30% is due on the day of issuance, and the balance is due at the end of the following month.

지급 조건 사용하기¶

지급 조건을 사용하도록 하려면 지급 조건 필드를 켜면 됩니다:

• 연락처: 연락처에 있는 새로운 판매주문서, 청구서 및 업체 청구서에 기본 지급 조건을 자동으로 설정합니다. 연락처 양식의 판매 및 구매 탭에서 수정할 수 있습니다.

• 견적서/판매주문서: 견적서 또는 판매주문서에서 생성된 모든 청구서에 특정한 지급 조건을 자동으로 설정합니다.

지급 조건은 약관 드롭다운 목록이 켜져 있으면 납부 기한 필드를 사용하여 지정할 수 있습니다:

• 고객 청구서: 청구서에 특정한 지급 조건을 설정합니다.

• 공급업체 청구서: 업체 청구서에 특정한 지급 조건을 설정합니다.

전표 항목¶

청구서에 특정 지급 조건이 있는 경우에는, 모든 납부 기한 계산 결과에 대해 하나의 *전표*를 사용하여 서로 다른 *전표 항목*을 생성합니다.

이렇게 하면 Odoo에서 잔액에 대한 납부 기한뿐만 아니라, 각각의 납부 기한일까지 고려하기 때문에 :doc:``후속 조치 </applications/finance/accounting/payments/follow_up>` 및 :doc:`조정 </applications/finance/accounting/bank/reconciliation>`을 더욱 편리하게 진행할 수 있게 됩니다. 또한 :ref:`미수금 보고서 <customer-invoices/aging-report>`를 더욱 정확하게 산출해 낼 수 있습니다.

Example

In this example, an invoice of $1000 has been issued with the following payment terms: 30% is due on the day of issuance, and the balance is due at the end of the following month.

계정	마감 기한	차변	대변
외상매출금	2월 21일	300
외상매출금	3월 31일	700
품목 판매			1000

미수금으로 차변 기록된 $1000은 두 개의 개별 전표 입력 항목으로 나뉩니다. 두 항목 모두 고유한 기한 날짜가 있습니다.