대변전표 및 환불 처리¶

대변/차변 전표 또는 **대변/차변 메모**는 고객에게 특정 금액이 *입금/출금*되었음을 알리는 문서 자료입니다.

다음과 같은 다양한 사용 사례에서 대변전표가 발행될 수 있습니다:

• 청구서에 오류가 있는 경우

• 품목 반품 또는 서비스 거부의 경우

• 배송 품목이 손상된 경우

흔한 경우는 아니지만, 차변전표는 고객 확정 청구서나 공급업체 수정 청구서 때문에 고객이나 공급업체에 지불해야 하는 채무를 추적하기 위해 가장 자주 사용되고 있습니다.

대변전표 발행¶

:menuselection:`회계 –> 고객 –> 대변전표`로 이동한 다음 :guilabel:`생성`을 클릭하면 대변전표를 처음부터 신규 생성할 수 있습니다. 대변전표을 작성법은 청구서 양식과 동일합니다.

However, most of the time, credit notes are generated directly from the related invoices. To do so, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, open the related customer invoice, and click on Add Credit Note.

세 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다:

• 부분 환불

• Full Refund

• 전액 환불 및 새로운 청구서 초안

부분 환불¶

부분 환불 옵션을 선택하면, Odoo에서는 원본 청구서에서 필요한 정보를 모두 채워서 대변전표 초안을 생성합니다. 해당 옵션은 부분 환불을 원하는 경우 또는 대변전표의 세부 사항을 수정하려는 경우 선택할 수 있는 옵션입니다.

전액 환불¶

전액 환불 옵션을 선택하면 Odoo가 대변전표를 생성하고 자동 승인 후 관련 청구서와 조정 작업을 합니다.

전액 환불을 선택하거나 승인된 청구서를 **취소**할 수 있는 옵션입니다.

전액 환불 및 새로운 청구서 초안¶

전액 환불 및 청구서 초안 신규 생성 옵션을 선택하면 Odoo에서 대변전표를 생성하고 자동으로 승인 후 관련 청구서와 조정한 다음, 기존과 같은 청구서 세부 정보가 미리 입력된 새로운 청구서 초안이 나타납니다.

승인된 청구서의 내용을 **수정**하는 옵션입니다.

차변전표 발행하기¶

You can create a debit note from scratch by going to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices or by clicking on the related invoice you wish to issue a debit note for. On the invoice form view, click Add debit note, fill in the information, and click Create.

공급업체 환불 기록하기¶

**공급업체 환불**은 차변전표와 동일한 방식으로 기록합니다:

You can either create a credit note from scratch by going to Accounting ‣ Vendors ‣ Refund, and by clicking on Create; or by opening the related vendor bill, and clicking on Add Credit Note.

차변전표 기록하기¶

공급업체 **차변전표**는 고객에게 발행하는 방식과 유사한 방식으로 기록합니다.

Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, open the related bill you wish to record a debit note for, and click Add debit note. Fill in the information, and click Create debit note.

전표 항목¶

청구서/업체청구서에서 차변/대변전표를 발행하면 원래 청구서에서 생성된 전표 입력 항목이 0이 되는 역분개 항목이 생성됩니다.

Example

입력한 전표 청구서:

위의 원본 청구서를 역분개하기 위해 생성된 대변전표의 전표 입력입니다: