Indonesien

E-Faktur-Modul

Das E-Faktur Modul wird standardmäßig mit dem indonesischen Lokalisierungsmodul installiert. Es ermöglicht die Erstellung einer CSV-Datei für eine Steuerrechnung oder für einen Stapel von Steuerrechnungen zum Hochladen in die Anwendung E-Faktur des Finanzamts.

Konfiguration

  • Ihr Unternehmen
    Diese Informationen werden in der FAPR-Zeile im Format der Effektdatei verwendet. Sie müssen eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für den verbundenen Partner Ihrer Odoo-Firma festlegen. Wenn Sie das nicht tun, ist es nicht möglich, eine e-Faktur aus einer Rechnung zu erstellen.
  • Ihre Kunden
    Sie müssen das Kontrollkästchen ID PKP aktivieren, um e-Fakturen für einen Kunden zu erstellen. Sie können das Feld MwSt. im Kundenkontakt verwenden, um den NPWP festzulegen, der für die Erstellung der e-Faktur-Datei erforderlich ist. Wenn Ihr Kunde keinen NPWP hat, geben Sie einfach den NIK in dasselbe MwSt.-Feld ein.
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Verwendung

Seriennummer für Steuerrechnungen generieren

  1. Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ e-Faktur. Um Kundenrechnungen als e-Faktur für die indonesische Regierung exportieren zu können, müssen Sie hier die Nummernkreise eingeben, die Ihnen von der Regierung zugewiesen wurden. Wenn Sie eine Rechnung validieren, wird auf der Grundlage dieser Bereiche eine Nummer zugewiesen. Anschließend können Sie die noch zu exportierenden Rechnungen in der Rechnungsliste filtern und auf Aktion und dann auf Download e-Faktur klicken.

  2. Nachdem Sie neue Seriennummern von der indonesischen Steuerbehörde erhalten haben, können Sie über diese Listenansicht eine Gruppe von Seriennummern für Steuerrechnungen erstellen. Sie müssen nur die Minimal- und Maximalwerte für jede Seriennummerngruppe angeben, und Odoo formatiert die Nummer automatisch in eine 13-stellige Nummer, wie von der indonesischen Steuerbehörde gefordert.

  3. Ein Zähler informiert Sie darüber, wie viele unbenutzte Nummern in der Gruppe noch übrig sind.

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Erzeugen von e-faktur csv für eine einzelne Rechnung oder einen Stapel Rechnungen

  1. Erstellen Sie eine Rechnung über Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Rechnungen. Wenn das Land des Rechnungskunden Indonesien ist und der Kunde als ID PKP eingestellt ist, können Sie mit Odoo eine e-Faktur erstellen.

  2. Legen Sie einen Kode Transaksi für die e-Faktur fest. Es gibt Einschränkungen in Bezug auf den Kode Transaksi und die Art der auf die Rechnungszeilen angewandten Mehrwertsteuer.

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  3. Odoo wählt automatisch die nächste verfügbare Seriennummer aus der Tabelle der e-Fakturnummern aus (siehe den Abschnitt oben) und erzeugt die e-Fakturnummer als Verkettung von Kode Transaksi und Seriennummer. Sie können dies in der Ansicht des Rechnungsformulars auf der Seite Extra Info im Feld Electronic Tax sehen.

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  4. Sobald die Rechnung gebucht ist, können Sie die e-Faktur über den Menüpunkt Aktion Download e-faktur erstellen und herunterladen. Das Kontrollkästchen CSV erstellt wird gesetzt.

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  5. Sie können mehrere Rechnungen in der Listenansicht auswählen und eine Batch-e-Faktur .csv erstellen.

Kode Transaksi FP (Transaktionscode)

Die folgenden Codes sind bei der Erstellung einer e-Faktur verfügbar. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Korrigieren Sie eine Rechnung, die gebucht und heruntergeladen wurde: Funktion „Rechnung ersetzen

  1. Stornieren Sie die ursprüngliche falsche Rechnung in Odoo. Zum Beispiel werden wir den Kode Transakski von 01 auf 03 für die INV/2020/0001 ändern.

  2. Erstellen Sie eine neue Rechnung und setzen Sie die stornierte Rechnung in das Feld Rechnung ersetzen. In diesem Feld können wir nur Rechnungen im Status Storno desselben Kunden auswählen.

  3. Bei der Validierung verwendet Odoo automatisch dieselbe e-Faktur-Seriennummer wie bei der stornierten und ersetzten Rechnung und ersetzt die dritte Ziffer der ursprünglichen Seriennummer durch 1 (wie beim Hochladen einer Ersatzrechnung in der e-Faktur-App gefordert).

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Korrigieren Sie eine Rechnung, die bereits gebucht, aber noch nicht heruntergeladen wurde: E-Faktur zurücksetzen

  1. Setzen Sie die Rechnung auf Entwurf zurück und stornieren Sie sie.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Reset e-Faktur in der Ansicht des Rechnungsformulars.

  3. Die Seriennummer wird nicht zugewiesen, und wir können die Rechnung auf Entwurf zurücksetzen, sie bearbeiten und eine neue Seriennummer zuweisen.

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