云南铜壁关省级自然保护区管护局2025年预算公开

监督索引号****

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2025年预算公开目录

第一部分 ****2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****主要职责：****自然保护区内自然环境和自然**，调查自然**并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区各项规章制度；****自然保护区规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界碑界桩的设置和管理；****草原局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和3个派出机构，其中6个内设机构包括：办公室、****中心、社区发展科、计财科、科普宣教科、****研究所。3个派出机构包括：****分局、****分局、****分局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

****自然保护区的自然环境和自然**，制定**保护的管理规章并组织实施；负责项目****分局、管护站、管护点的管理。对保护区内存在的违法违规行为进行全面的摸底排查，对自然保护区内珍稀动植物以及生态环境进行监测并加以重点保护，****自然保护区自然**保护和监测、社区发展、科普宣教等全面工

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制17辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,572,544.12元，其中：一般公共预算15,572,544.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比总收入增加545,475.89元，增长3.20%，增加的原因是：其他收入项目预算增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,572,544.12元，其中：本年收入15,572,544.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,572,544.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加45,475.89元，增长0.29%，增加的原因是：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,572,544.12元。财政拨款安排支出15,572,544.12元，其中：基本支出14,492,544.12元，与上年对比增加45475.89元，增加的原因是：人员经费预算支出增加；项目支出1,080,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目****502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休8,000.00元，****事业单位开支的离退休经费；

（二）功能科目****505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,600.80元，****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（三）功能科目****999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出63,227.56元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

（四）功能科目****102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗736,971.65元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（五）功能科目****103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助197,211.22元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）功能科目****199卫生健康支出－行政事业单位医疗－****事业单位医疗支出88,051.29元，主要用于上述项****行政事业单位医疗方面的支出；

（七）功能科目****406节能环保支出－自然生态保护－自然保护地1,080,000.00元，主要用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出；

（八）功能科目****204农林水支出－林业和草原－事业机构10,787,031.00元，****事业单位的基本支出，不包括行政单位（含****事业单位****中心****事业单位的支出；

（九）功能科目****201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,119,450.60元，****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

****2024年度无州对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额401,390.00元，其中：政府采购货物预算16,200.00元、政府采购服务预算385,190.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274,470.00元，较上年减少8,500.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，主要原因是上年也无此项支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少的原因：厉行节约，严控经费，压缩三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2025年公务用车购置及运行维护费为269,470.00元，较上年减少6,500.00元，下降2.36%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，主要原因是上年也无此项支出。公务用车运行维护费269,470.00元，较上年减少6,500.00元，下降2.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

减少的原因：厉行节约，严控经费，压缩三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】****事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，****政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，****机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要****事业单位，****机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，****资产总额8,085,067.43元，其中，流动资产574,365.72元，固定资产6,975,512.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程179,917.77元，无形资产355,271.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加203,609.89元，其中固定资产增加385,045.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值348,000.00元；报废报损资产1项，账面原值348,000.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号533********200300111