2022年三亚市生态环境局部门预算

第一部分****概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家、省有关全市生态环境工作的方针政策、法律法规,执行市委、市政府决策部署和中国(**)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,研究提出中国(**)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关生态环境保护工作方面的意见和建议。

(二)研究拟订并组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进生态环境保护改革;**有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划;**有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(三)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理;指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作;牵头指导实施生态环境损害赔偿制度;协调解决跨区环境污染纠纷;统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

(四)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划,确定大气、水、海洋等纳污能力;监督检查各区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制;组织实施排污许可证制度。

(五)**有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。

(六)负责提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资**排的意见,配合有关部门做好组织实施。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(七)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

(八)指导、协调、监督生态保护修复,参与推进国家生态文明试验区(**)建设工作。组织编制生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;协调、监督生物多梓性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导、协调和监督全市农村生态环境保护,指导开展各类生****示范区建设工作;参与生态保护补偿工作。

(九)负责核与辐射安全的监督管理。监督管理权限内全市核与辐射安全环境保护,配合开展辐射事故应急处置工作。

(十)负责生态环境准入的监督管理。按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件;组织开展强制性清洁生产初审工作;拟订并组织实施生态环境准入清单。

(十一)组织开展生态环境监测工作。拟订并监督实施地方性生态环境监测制度、规范和标准;**有关部门统一****监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警;组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网,建立和实行生态环境质量公告制度,发布生态环境信息和生态环境状况公报。

(十二)负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划**策措施;负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。

(十三)配合开展生态环境保护督察。配合中央、省生态环境保护督察工作,协调生态环境保护督察相关工作。

(十四)负责协调、对接和监督生态环境执法工作。

(十五)组织、指导和协调生态环境宣传教育工作,组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护,指导生态环境科技工作。

(十六)参与生态环境国际**和交流,参与处理涉外有关生态环境事务。

(十七)检查指导各区生态环境工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

(十八)检查指导各区生态环境工作,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入****2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.****监测站

2.******中心

第二部分****2022年部门预算表

(部门预算公开表见附表)

第三部分****2022年部门预算情况说明

一、关于****2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2022年财政拨款收支总预算15354.55万元。其中,收入总计15354.55万元,包括一般公共预算本年收入9728.4万元、上年结转4004.15万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转1622万元;支出总计15354.55万元,包括社会保障和就业支出140.55万元、卫生健康支出支出229.66万元、节能环保支出13254.64万元、城乡社区支出1622万元,住房保障支出107.69万元,结转下年0万元。

二、关于****2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

****2022年一般公共预算当年拨款13732.55万元,比上年预算数增加7084.57万元,主要是2022****水库生态保护补偿资金、上年结转**市农村黑臭水体治理项目(第一期)资金以及根据生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作要求,****区管委会)生态环境保护机构统一调整为我局派出机构所新增人员的基本支出、****事业单位****监测站购置环境空气挥发性有机物自动监测系统和新增4个空气自动站运维费用等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出140.55万元,占1.02%;卫生健康(类)支出229.66万元,占1.67%;节能环保支出(类)支出13254.64万元,占96.53%;住房保障(类)支出107.69万元,占0.78%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为132.05万元,比上年预算数增加32.43万元,主要是因我市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,区级生态环境机构纳入我局垂直管理,人员增多,2022年基本养老保险缴费支出预算增加。

2.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为8.5万元,比上年预算数增加8.5万元,主要是按照本级2022年****机关事业单位职业年金。

3.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为40.69万元,比上年预算数增加14.8万元,主要是因我市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,区级生态环境机构纳入我局垂直管理,人员增多,2022年医疗保险缴费支出预算增加。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)2022年预算数为29.46万元,比上年预算数增加2.43万元,主要是按照主要是根据社保规定重新据实计算了缴费基数,增加医疗保险缴费支出预算。

5.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为159.51万元,比上年预算数增加50.27万元,主要是因我市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,区级生态环境机构纳入我局垂直管理,人员增多,2022年公务员医疗补助支出预算增加。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为877.7万元,比上年预算增加289.68万元,主要是因我市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,区级生态环境机构纳入我局垂直管理,2022年新增人员基本支出预算增加。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为430万元,比上年预算数增加170万元,主要是因我市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,区级生态环境机构纳入我局垂直管理,2022****分局行政运行经费预算增加。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)2022年预算数为320万元,比上年预算数减少30万元,主要是因2022****事业单位****中心智慧环保项目未完成立项手续,当前申请的经费仅为项目前期手续经费,较上年申请预算金额减少。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)2022年预算数为260万元,比上年预算数减少90万元,主要是2022年本部门本级安排的环境调查与评估项目经费较上年减少。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2022年预算数为107.65万元,比上年预算数增加10.11万元,主要是因2022****事业单位******中心预计人员情况编制,故该项支出增加。

11.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2022年预算数为553.04万元,比上年预算数增加11.48万元,主要是因2022****事业单位****监测站新增工作人员费用和办公设备购置费用。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2022年预算数为1126.16万元,比上年预算数减少76.84万元,主要是2022年****政府间转移性支出安排的原因,秸秆禁烧扶持经费有所减少。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2022年预算数为7021.15万元,比上年预算数增加6641.15万元,主要是2022****水库生态保护补偿资金、新增农村生活污水治理监管经费、上年结转**市农村黑臭水体治理项目(第一期)资金、上年结转中央水污染防治资金。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2022年预算数为280万元,比上年预算数减少170万元,主要是2022年本部门本级安排的无废城市建设试点项目经费减少。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)2022年预算数为450万元,比上年预算数增加100万元,主要是2022年本部门本级安排的环境污染防治项目经费增加。

16.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2022年预算数为280万元,比上年预算数减少425万元,主要是2022年本部门本级安排的生态文明建设项目经费减少。

17.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)2022年预算数为540万元,比上年预算数增加55万元,主要是2022****事业单位****监测站增加4个空气自动站运维服务费用。

18.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)2022年预算数为770.95万元,比上年预算数增加485.95万元,主要是2022年本部门本级新增****岛二期项目拆除工程环境影响跟踪监测项目经费。

19.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2022年预算数为238万元,比上年预算数增加238万元,主要是本部门本级上年结转省级禁塑财政补贴资金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为107.69万元,比上年预算数增加23.41万元,主要是因我市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,区级生态环境机构纳入我局垂直管理,人员增多,2022年住房公积金支出预算增加。

三、关于****2022年一般公共预算基本支出情况说明

****2022年一般公共预算基本支出为1905.29万元,其中:

人员经费1776.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费129.22万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费、工作午餐费等。

四、****2022年“三公”经费预算情况说明

(一)****2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.76万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,2022年无出国计划安排。公务用车购置及运行费11.71万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.71万元),与上年预算持平。公务车保有量7辆,计划购置0辆。公务接待费4.46万元,与上年预算持平,计划接待57批343人。

(二)****2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平,2022年无出国计划安排。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。

五、关于****2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2022年政府性基金预算当年拨款1622万元,比上年预算数增加1622万元,主要是本部门本级上年结转**农村生活污水治理设施运营管理监管费用、**市农垦居生活污水治理项目资金。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出1622万元,占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2022年预算数为1622万元,比上年预算数增加1622万元,主要是本部门本级上年结转**农村生活污水治理设施运营管理监管费用、**市农垦居生活污水治理项目资金。

六、关于****2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:节能环保支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。****2022年收支总预算15354.55万元。

七、关于****2022年收入预算情况说明

****2022年收入预算15354.55万元,其中:上年结转5626.15万元,占36.64%;经费拨款收入9728.4万元,占63.36%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。比上年预算数增加8554.57万元,主要是2022****水库生态保护补偿资金、新增农村生活污水治理监管经费、上年结转**市农村黑臭水体治理项目(第一期)资金、上年结转**市农垦居生活污水治理项目资金、上年结转中央水污染防治资金以及根据生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作要求,****区管委会)生态环境保护机构统一调整为我局派出机构所新增人员的基本支出、****事业单位****监测站购置环境空气挥发性有机物自动监测系统和新增4个空气自动站运维费用等。

八、关于****2022年支出预算情况说明

****2022年支出预算15354.55万元,其中:基本支出1905.29万元,占12.4%;项目支出13449.26万元,占87.6%。比上年预算数增加8106.26万元,主要是2022****水库生态保护补偿资金、新增农村生活污水治理监管经费、上年结转**市农村黑臭水体治理项目(第一期)资金、上年结转**市农垦居生活污水治理项目资金、上年结转中央水污染防治资金以及根据生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作要求,****区管委会)生态环境保护机构统一调整为我局派出机构所新增人员的基本支出、****事业单位****监测站购置环境空气挥发性有机物自动监测系统和新增4个空气自动站运维费用等。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2022年****本级机关运行经费预算430万元。

****政府采购情况

2022年****本级****政府采购预算总额481.49万元,其中:政府采购货物预算481.49万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,****本级及下属各预算单位共有车辆7辆,其中领导干部用车0辆,主要特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备15台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年****53个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算9728.4万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表（生态环境部门2022）