2024年三亚市生态环境局部门预算

第一部分 ****部门概况

一、 主要职能

（一）、贯彻落实党和国家、省有关全市生态环境工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施，研究提出中国（**）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关生态环境保护工作方面的意见和建议。

（二）、研究拟订并组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进生态环境保护改革；**有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划；**有关部门组织编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（三）、负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导、协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（四）、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定并监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划，确定大气、水、海洋等纳污能力；监督检查各区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；组织实施排污许可证制度。

（五）、**有关部门开展地方党政领导班子和领导干部生态环境保护实绩评价工作。

（六）、负责提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资**排的意见，配合有关部门做好组织实施。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（七）、负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（八）、指导、协调、监督生态保护修复，参与推进国家生态文明试验区（**）建设工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调、监督生物多梓性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调和监督全市农村生态环境保 护，指导开展各类生****示范区建设工作；参与生态保护补偿工作。

（九）、负责核与辐射安全的监督管理。监督管理权限内全市核与辐射安全环境保护，配合开展辐射事故应急处置工作。

（十）、负责生态环境准入的监督管理。按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件；组织开展强制性清洁生产初审工作；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（十一）、组织开展生态环境监测工作。拟订并监督实施地方性生态环境监测制度、规范和标准；**有关部门统一****监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，发布生态环境信息和生态环境状况公报。

（十二）、负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划**策措施；负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。

（十三）、配合开展生态环境保护督察。配合中央、省生态环境保护督察工作，协调生态环境保护督察相关工作。

（十四）、负责协调、对接和监督生态环境执法工作。

（十五）、组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，指导生态环境科技工作。

（十六）、参与生态环境国际**和交流，参与处理涉外有关生态环境事务。

（十七）、检查指导各区生态环境工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入****部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ****（本级）

2. ****监测站

3. ******中心

第二部分 ****部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 ****部门2024年部门预算情况说明

一、关于****部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

****部门2024年财政拨款收支总预算15670.78万元。其中，收入总计15670.78万元，包括一般公共预算本年收入10921.08万元、上年结转4749.7万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0元；支出总计15670.78万元，包括节能环保支出9360.16万元、社会保障和就业支出491.81万元、卫生健康支出248.27万元、住房保障支出166.77万元、其他支出860.23万元，结转下年4543.55万元。

二、关于****部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****部门2024年一般公共预算当年拨款11127.23万元，比上年预算数减少2314.83万元，主要是2024年未安排水污染防治中央资金3000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保（类）支出9360.16万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出491.81万元，占4.42%；卫生健康（类）支出248.27万元，占2.23%；住房保障（类）支出166.77万元，占1.5%；其他（类）支出860.23万元，占7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为957.78万元，比上年预算数增加188.42万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年基本支出预算。

2.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为400万元，比上年预算数增加50万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年项目支出预算。

3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为165万元，比上年预算数减少25万元，主要是本部门下属单位****中心安排减少2024年项目支出预算。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）2024年预算数为130万元，比上年预算数减少50万元，主要是本部门本级安排减少2024年环境调查与评估项目支出预算。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为125.42万元，比上年预算数减少13.87万元，主要是本部门下属单位****中心安排减少2024年基本支出预算。

6.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为662.04万元，比上年预算数减少88.16万元，主要是****环境监测站安排减少2024年基本支出预算。

7.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为159万元，比上年预算数减少1404.51万元，主要是本部门本级安排2024年项目支出预算淘汰老旧柴油车补助资金科目调剂为其他支出。

8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为4387.15万元，比上年预算数减少2302.44万元，主要是本部门本级2024年未再安排水污染防治中央资金。

9.节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）2024年预算数为23万元，比上年预算数增加23万元，主要是本部门本级2024年新增安排噪声污染防治项目支出预算。

10.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数为310万元，比上年预算数减少370万元，主要是本部门本级2024年未再安排0801医废处置项目支出预算。

11.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）2024年预算数为160万元，比上年预算数增加160万元，主要是本部门本级2024年安排的土壤污染防治项目支出预算。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为20万元，比上年预算数减少280万元，主要是本部门本级2024年安排的项目支出预算调整细化支出功能科目。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为757万元，比上年预算数增加529.5万元，主要是本部门本级2024年安排增加生态文明建设项目支出预算。

14.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为444万元，比上年预算数减少61万元，****事业单位****监测站2024年安排减少环境监测与信息项目支出预算。

15.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为659.77万元，比上年预算数增加109.77万元，主要是本部门本级2024年安排增加环保督察项目支出预算。

16.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为191.87万元，比上年预算数增加39.78万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年基本养老保险缴费支出预算。

17.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为299.94万元，比上年预算数增加96.54万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年职业年金缴费支出预算。

18.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为48.93万元，比上年预算数增加6.18万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年本部门本级医疗保险支出预算。

19.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2024年预算数为37.36万元，比上年预算数增加6.02万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024****事业单位医疗保险支出预算。

20.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为161.97万元，比上年预算数增加10.7万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年本部门公务员医疗补助支出预算。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为166.77万元，比上年预算数增加33.24万元，主要是根据2023年预算执行情况，安排增加2024年本部门住房公积金支出预算。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为860.23万元，比上年预算数增加850.68万元，主要是本部门本级安排2024年淘汰老旧柴油车补助资金项目支出预算。

三、关于****部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

****部门2024年一般公共预算基本支出为2553.08万元，其中：

人员经费2382.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用及奖励金;

公用经费170.12万元，主要包括：残疾人就业保障金、办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、****部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）****部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为23.07万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费18.96万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18.96万元），与上年预算持平。公务车保有量11辆，计划购置0辆；公务接待费4.11万元，较上年预算下降7.85%。下降的主要****事业单位****中心2024年未安排公务接待费预算，计划接待30批180人。

（二）****部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元），与上年预算持平；公务接待费0元，与上年预算持平。

五、关于****部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****部门2024年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

****部门2024年无政府性基金预算。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

****部门2024年无政府性基金预算。

六、关于****部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。****部门2024年收支总预算15740.78万元。

七、关于****部门2024年收入预算情况说明

****部门2024年收入预算15740.78万元，其中：上年结转4819.7万元，占30.62%；经费拨款收入10921.08万元，占69.38%；政府性基金收入0元；专项收入0元。比上年预算数增加2121.72万元，****集团****公司****水库相关中央资金4543.55万元。

八、关于****部门2024年支出预算情况说明

****部门2024年支出预算11147.23万元，其中：基本支出2553.07万元，占22.9%；项目支出8594.15万元，占77.1%。比上年预算数减少2471.83万元，主要是本部门本级2024年减少安排水污染防治中央资金3000万元。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2024年********机关运行经费预算102.18万元。

****政府采购情况

2024年****部门政府采购预算总额1805.45万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1805.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，****部门本级及下属各预算单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备18台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年****部门56个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10941.06万元、政府性基金0元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.地下水环境状况调查项目，预算安排860万元，主要用于**市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境状况调查，绩效目标是通过本项目的实施，查明**市历史遗留陈腐垃圾堆存区影响地下水环境质量的陈腐垃圾性质、空间分布等状况。全面、系统、准确掌握**市历史遗留陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境质量总体状况，查明地下水污染程度、污染范围、污染成因、污染途径等。提出陈腐垃圾堆存区及周边地下水环境管理建议，为分类制定地下水污染风险管控方案提供依据。

2.生态文明建设项目项目，预算安排500万元，主要用于美丽**建设规划纲要编制，绩效目标是编制《美丽**建设规划纲要（2024-2035）》、《美丽**建设规划纲要（2024-2035）》研究报告，《美丽**建设规划纲要（2024-2035）》编制说明、《美丽**建设行动方案（2024-2027）》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年****部门预算表